556365-1545 SE Carlssons Mattservice Aktiebolag

Årsredovisning

för

SE Carlssons Mattservice Aktiebolag

556365-1545

Räkenskapsåret

2023–07–01 – 2024–06–30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-09-27.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av:

Peder Carlsson, Styrelseledamot

2024-09-27

SE Carlssons Mattservice Aktiebolag

Org.nr 556365-1545

1 (6)

Styrelsen för SE Carlssons Mattservice Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2023–07–01 – 2024–06–30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver matt läggning, golvslipning och plattsättning. Bolaget kommer att bedriva verksamhet i
nuvarande omfattning under det kommande året.

Bolaget är helägt dotterbolag till Peliw AB med org nr 556680-9983.

Företaget har sitt säte i Umeå.

Flerårsöversikt (tkr)	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	10 999	12 513	11 116	9 701	8 761
Resultat efter finansiella poster	381	75	-267	-214	-627
Soliditet (%)	61	64	67	61	65

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Reserv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	fond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	2 707 668	75 491	2 903 159
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Utdelning			-400 000		-400 000
Balanseras i ny räkning			75 491	-75 491	0
Årets resultat				361 905	361 905
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	2 383 159	361 905	2 865 064

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

2 383 159

årets vinst

361 905

2 745 064

disponeras så att

till aktieägare utdelas (400 kronor per aktie)

400 000

i ny räkning överföres

2 345 064

2 745 064

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

SE Carlssons Mattservice Aktiebolag

Org.nr 556365-1545

2 (6)

Resultaträkning

Not

2023-07-01

-2024-06-30

2022-07-01

-2023-06-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		10 998 513	12 512 929
Övriga rörelseintäkter		50 000	155 373
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		11 048 513	12 668 302

Rörelsekostnader
Handelsvaror		-4 197 554	-4 973 476
Övriga externa kostnader		-1 606 597	-1 923 388
Personalkostnader	2	-4 810 686	-5 645 712
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-52 867	-49 784
Summa rörelsekostnader		-10 667 704	-12 592 360
Rörelseresultat		380 809	75 942

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 209	156
Räntekostnader och liknande resultatposter		-634	-607
Summa finansiella poster		575	-451
Resultat efter finansiella poster		381 384	75 491

Resultat före skatt		381 384	75 491

Skatter
Skatt på årets resultat		-19 479	0
Årets resultat		361 905	75 491

SE Carlssons Mattservice Aktiebolag

Org.nr 556365-1545

3 (6)

Balansräkning

Not

2024-06-30

2023-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	129 305	150 261
Summa materiella anläggningstillgångar		129 305	150 261

Summa anläggningstillgångar		129 305	150 261

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		1 666 594	1 543 493
Fordringar hos koncernföretag		1 336 867	1 329 836
Övriga fordringar		56 885	218 154
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		26 365	33 169
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		243 851	296 543
Summa kortfristiga fordringar		3 330 562	3 421 195

Kassa och bank
Kassa och bank		1 249 199	944 885
Summa kassa och bank		1 249 199	944 885
Summa omsättningstillgångar		4 579 761	4 366 080

SUMMA TILLGÅNGAR		4 709 066	4 516 341

SE Carlssons Mattservice Aktiebolag

Org.nr 556365-1545

4 (6)

Balansräkning

Not

2024-06-30

2023-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
Summa bundet eget kapital	120 000	120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	2 383 159	2 707 668
Årets resultat	361 905	75 491
Summa fritt eget kapital	2 745 064	2 783 159
Summa eget kapital	2 865 064	2 903 159

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder	965 031	516 489
Övriga skulder	203 989	243 712
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	674 982	852 981
Summa kortfristiga skulder	1 844 002	1 613 182

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	4 709 066	4 516 341

SE Carlssons Mattservice Aktiebolag

Org.nr 556365-1545

5 (6)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	5-7 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-07-01	2022-07-01
	-2024-06-30	-2023-06-30

Medelantalet anställda	7	8

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-06-30	2023-06-30

Ingående anskaffningsvärden	580 557	486 772
Inköp	31 911	93 785
Försäljningar/utrangeringar	-77 246
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	535 222	580 557

Ingående avskrivningar	-430 295	-380 511
Försäljningar/utrangeringar	77 246
Årets avskrivningar	-52 869	-49 784
Utgående ackumulerade avskrivningar	-405 918	-430 295

Utgående redovisat värde	129 304	150 262

Peder Carlsson
Peder Carlsson